| 110/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,97 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/2024 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
216,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/2024 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
336,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/2024 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/2024 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 022,57 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
372,25 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/2024 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
154,20 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/2024 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
115,20 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/2024 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
122,98 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/2024 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 169,07 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/2024 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
290,09 € |
14.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,29 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/2024 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Iné |
155,71 € |
11.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/2024 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
792,70 € |
07.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/2024 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
43840949 |
Iné |
4 000,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
