| 091/2023 |
Zatieňovací system |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/2023 |
Vysávač |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
320,90 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/2023 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
952,50 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/2023 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
941,50 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/2023 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
910,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/2023 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 695,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/2023 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
MIBUELO, s.r.o. |
53550960 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
440,30 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/2023 |
Všeobecné služby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 191,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
Všeobecné služby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Iné |
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 013/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 114/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/2023 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
