Faktúra č. 010/2024
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 010/2024
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn záloha
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 5 631,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 12.02.2024
- Poznámka: