Faktúra č. 017/2023

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 017/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 1 408,90 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka: