Faktúra č. 092/2023
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
- IČO: 36086584
Zmluvný partner
- Názov: Inštala - Arpád Bertalan
- IČO: 32302827
- Adresa: Baka
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 092/2023
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 284,50 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 10.07.2023
- Poznámka: