| 089/2024 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
43840949 |
Iné |
4 000,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/2024 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ASC Applied Software C. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
549,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,97 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 085/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086/2024 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Právne a konzultačné služby |
216,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 088/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/2024 |
Štátne znaky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
Iné |
181,30 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 083/2024 |
Ročná odmena za poskyt.služieb balíček Bez kriedy Plus za rok 2024 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
72,00 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/2024 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
190,19 € |
15.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/2024 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/2024 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,89 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
07.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,97 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/2024 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
582,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
959,81 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/2024 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 254,04 € |
06.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 771,75 € |
06.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/2024 |
Odmena za poskytovanú právnú pomoc |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. |
|
Nájmy a prenájmy |
216,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 072/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/2024 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
186,65 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IKEA |
35849436 |
Iné |
399,80 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
307,20 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,33 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
866,64 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,89 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
