| 012/2024 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LIM-Local in Motu o.z. |
55548431 |
Iné |
5 400,00 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/2023 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
173,87 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/2024 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
209,34 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/2024 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
173,54 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/2024 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
173,54 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/2024 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
168,73 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
667,80 € |
12.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/2024 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
582,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/2024 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
79,20 € |
03.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/2024 |
Hračky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
Iné |
1 254,70 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
Všeobecné služby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/224 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
08.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 810,80 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
307,20 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
709,00 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/2024 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 316,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 281,00 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/2024 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/2024 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
186,65 € |
19.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/2024 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,99 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/2024 |
Knihy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
Iné |
1 096,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
Iné |
3 473,00 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
