| 046/2024 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 316,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 281,00 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
Všeobecné služby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Tomáš Csörgő - CsT service |
47050420 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/2024 |
tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
252,67 € |
08.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,69 € |
12.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,09 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,46 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,85 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,89 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,97 € |
05.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,69 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,69 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,27 € |
05.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,89 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,97 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/2024 |
Školenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
NIVAM |
|
Iné |
150,00 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/2024 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
79,20 € |
03.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/224 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
08.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/2024 |
Poradenstvo BOZP a PO |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/2024 |
Poplatok za TKO 2024 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
2 306,53 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LIM-Local in Motu o.z. |
55548431 |
Iné |
5 400,00 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
