Obstarávateľ
- Názov: Technické služby
- IČO: 00305391
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1425/2018
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: 288,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 17.01.2019
- Poznámka: