| 83/2025-2025036 |
Oprava tlačiarne a záložného zdroja |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/2025-2542399 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
327,74 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/2025-2025100729 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
271,92 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 78/2025-2511628 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
155,29 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 79/2025-2542335 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
190,92 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 80/2025-2511651 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
289,06 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 76/2025-2290153901 |
za el. energiu 022025 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,04 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 77/2025-2290104295 |
za el. energiu 022025 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,22 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 72/2025-2542172 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
286,73 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 73/2025-2542170 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
12,46 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 74/2025-5829846000, 5829783867 |
za poplatok za mobilné telefóny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,90 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 75/2025-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,86 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/2025-2511483 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
148,95 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 65/2025-2542116 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
195,09 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025-2511506 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
160,36 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 67/2025-2025100605 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
191,34 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 68/2025-2025002 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
467,74 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 69/2025-2202500052 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 477,69 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 70/2025-8365613853 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,74 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 71/2025-8365613769 |
za telefónne a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,70 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
