| 453/2022-2022104540 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
227,76 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 454/2022-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 350,00 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 451/2022-2251794 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
395,37 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 452/2022-2022015 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
298,25 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 446/2022-28220959 |
IS CYGNUS |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 745,22 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 447/2022-20220187 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
1 644,00 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 448/2022-2022012 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
1 603,99 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 449/2022-1220220086 |
vybavenie lekárničiek, vitamíny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ARGUS Trebišov s.r.o., Trebišov |
47816953 |
Iné |
1 410,44 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 450/2022-20220316 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
LENCOS IN s.r.o., Bátovce |
46475184 |
Iné |
3 709,80 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22436222 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 426/2022 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22436211 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 427/2022 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT s.r.o., Brno |
26297850 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 745,22 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2023 |
27.12.2022 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
| 442/2022-2216419 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
138,22 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 443/2022-2251770 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
230,14 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 444/2022-2217798 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
138,67 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 445/2022-20220646 |
nákup prev. strojov, prac. odev a obuv |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
31673678 |
Iné |
3 204,00 € |
27.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 440/2022-202204169 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Iné |
2 525,00 € |
23.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 441/2022-2200164 |
vchodové dvere, sieťky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
TOP OKNO s.r.o., Leles - Kapoňa 38 |
52238687 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 335,00 € |
23.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 434/2022-2251688 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
255,37 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 435/2022-2022104457 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
182,35 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
