| 54/2023-2023002 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
567,11 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 55/2023-2310916 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
147,20 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 56/2023-2341479 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
98,74 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 57/2023-2310882 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
168,28 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 58/2023-2341572 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
227,35 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59/2023-2023100393 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
257,13 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 61/2023-2311106 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
153,04 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/2023-2341801 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
109,50 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 63/2023-2311059 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
169,56 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/2023-2341798 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
36,48 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65/2023-107623 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023-2341867 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
430,50 € |
23.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 67/2023-2023100554 |
za chlieb a pekárenske výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
229,12 € |
23.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 68/2023-2311241 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
127,94 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 69/2023-2341978 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
291,93 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023-2311181 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
210,06 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 71/1023031541 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
50,40 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73/2023-2023100626 |
za chlieb a pekárenske výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
174,43 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 74/2023-2342163 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
295,83 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 75/2023-2023800273 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
pre Vás, s.r.o., Sládkovičovo |
53123727 |
Iné |
197,34 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
