47/2023-2310758 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
154,69 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023-2023001 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
455,49 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023-233101180 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
CWS - boco Slovensko s.r.o., Košice |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
104,92 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023-2341312 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
328,48 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023-2290104295 |
vyúčtovanie el. energie za 01/2023 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,27 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023-2290153901 |
vyúčtovanie el. energie za 01/2023 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,32 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023-2023002 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
567,11 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023-2310916 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
147,20 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023-2341479 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
98,74 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023-2310882 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
168,28 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023-2341572 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
227,35 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023-2023100393 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
257,13 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023-1953809986 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,98 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1953795580 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023-2311106 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
153,04 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023-2341801 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
109,50 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023-2311059 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
169,56 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023-2341798 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
36,48 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023-107623 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |