| 449/2023-2023104179 |
za chlieb a pekárenske výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
213,69 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/2023-2023015 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
512,16 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/2023-2317733 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
145,29 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/2023-2351939 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
377,96 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 448/2023-2318052 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
145,56 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/2023-2023076 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
2 152,91 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/2023-2023104113 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
203,60 € |
22.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202379722 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 443/2023 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/2023-2351830 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
505,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/2023-2312189 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
Iné |
2 668,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/2023-230000289 zálohová faktúra |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
285,70 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 35/2023 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 438/2023-202304165 |
za inštalačné a montážne práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/2023-202300128 |
za tonery |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Anton Radvánski AN- TON |
461442242 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,20 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/2023-0932023 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Iné |
125,40 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/2023-2317626 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
219,51 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/2023-2351756 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
324,33 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/2023-2317898 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
501,67 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/2023-292023 |
za cibuľu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Obec Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Iné |
20,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
