| 116/2026-2612332 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
282,86 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/2026-26040142 |
za kontrolu komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
35478853 |
Iné |
117,87 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112/2026-2600004 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
RE-Fresh s.r.o. |
57117276 |
Iné |
522,13 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/2026-100383126 |
za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
41,33 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/2026-2643087 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
291,40 € |
09.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/2026-2290104295 |
za el. energiu 032026 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
483,45 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 109/2026-2290153901 |
za el. energiu 032026 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,19 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/2026-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,55 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/2026-2612005 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
Iné |
162,20 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/2026-2643021 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
248,47 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/2026-2612131 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
211,94 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/2026-8386221099 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a. s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,14 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/2026-8386221031 |
za telefónne a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a. s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,76 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 106/2026-0106195423 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,94 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/2026-0742026 |
za OBP a PO I.Q 2026 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
189,67 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6/2026 |
za nákup materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GoldBel, s.r.o. |
46814949 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 100/2026-2643003 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
244,63 € |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5/2026 |
za kontrolu komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
35478853 |
Iné |
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 97/2026-20269568 |
za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
39,36 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 98/2026-2202600124 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 269,82 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
