| 78/2026-2642187 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
317,88 € |
12.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 79/2026-2600003 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
RE-Fresh s.r.o. |
57117276 |
Iné |
400,94 € |
12.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 80/2026-30260409 |
za opravu miniterminálov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
Iné |
86,10 € |
12.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/2026 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.03.2026 |
01.07.2026 |
30.06.2029 |
11.03.2026 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
| 74/2026-2611381 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
Iné |
190,37 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 75/2026-2642127 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
244,99 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 76/2026-2611540 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
348,43 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 77/2026-100224026 |
za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
34,44 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 73/2026-0106195423 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,56 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 71/2026-2290104295 |
za el. energiu 02/2026 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
469,17 € |
06.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 72/2026-2290153901 |
za el. energiu 02/2026 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
395,28 € |
06.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 69/2026-2641993 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
438,78 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 70/2026-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,42 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 66/2026-8384656755 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a. s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,14 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 67/2026-8384656701 |
za telefónne a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a. s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,76 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 68/2026-2026100603 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
259,02 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 63/2026-2611284 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
Iné |
167,81 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 64/2026-2641975 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
167,32 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 65/2026-2611397 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
228,94 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026-20268600 |
za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
39,36 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
