| 314/2026-2648630 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
446,65 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 309/2026-2648571 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
197,42 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 310/2026-2616466 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
202,52 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 311/2026-2600011 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
RE-Fresh s.r.o. |
57117276 |
Iné |
445,15 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312/2026-0106195423 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,56 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 313/2026-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 305/2026-2290104295 |
za el. energiu 092026 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
413,75 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 306/2026-2290153901 |
za el. energiu 092026 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
295,41 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 307/2026-8395879332 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a. s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,14 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 308/2026-8395879259 |
za telefónne a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a. s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,76 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 301/2026-202629009 |
za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
39,36 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 302/2026-2202600124 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 269,82 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 303/2026-2648438 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
316,87 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 304/2026-2026103054 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
339,94 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 297/2026-2648259 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
227,77 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 298/2026-2616641 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
348,09 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 299/2026-202667 |
za nákup materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GoldBel, s.r.o. |
46814949 |
Iné |
386,48 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 300/2026-2615013 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
Iné |
379,54 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 292/2026-2026102913 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
278,39 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 293/2026-2648090 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
338,58 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 294/2026-2631091 |
za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
707,57 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 295/2026-20260125 |
za elektrické spotrebiče |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
640,00 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 296/2026-2762026 |
za výmenu svietidla |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
61,50 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5570054557 |
za vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 287/2026 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DIVES, príspevková organizácia |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 290/2026-2648030 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
291,66 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 291/2026-2616484 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
241,08 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 289/2026-2501687489 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
749,01 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 502239048 |
za vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 285/2026 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
expondo GmbH |
118297 |
Iné |
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 288/2026-2647851 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s. r. o. |
36490661 |
Iné |
356,91 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 286/2026-2026102800 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
320,22 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
