Obstarávateľ
- Názov: Horváth Vojtech
- IČO: 00
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 1020/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz fekálií
- Dátum doručenia: 14.02.2018
- Celková hodnota: 14,94 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 13.12.2018
- Poznámka: