Obstarávateľ
- Názov: COOP Jednota Dun. Streda
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1051
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra č.: 20120189
- Dátum doručenia: 06.08.2012
- Celková hodnota: 155,85 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 06.08.2012
- Poznámka:
Prílohy