Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | Faktúra č.: 20120180 | Palkovicova Olga | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1053/2017 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1053/2018 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 718,50 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1053/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 396,34 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1053/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||
| 1054 | Faktúra č.: 20120181 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1054/2017 | Vývoz fekálií | ELBIOGAS,s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1054/2018 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 210,00 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1054/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1054/2020 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||
| 1055 | Faktúra č.: 20120182 | Nagy Zoltán | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1055/2017 | Vývoz fekálií | Palkovicova Olga | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1055/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 103,23 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1055/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1055/2020 | Vývoz fekálií | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||
| 1056 | Faktúra č.: 20120183 | Robotka Lubomír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1056/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1056/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 245,59 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1056/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1056/2020 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |