Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
1185/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 133,30 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
1208/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 148,33 € | 03.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
1231/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 213,54 € | 07.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
1239/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 126,22 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
927/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 128,87 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
956/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 93,51 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
977/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 110,31 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
998/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 105,89 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||
1010/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Nájmy a prenájmy | 121,80 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
1017/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 119,15 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
1036/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 109,42 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | ||||
1061/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 123,57 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
1629/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 124,45 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||
1328/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 117,38 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
1041/2020 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 118,26 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||
1051/2020 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 104,12 € | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||
1068/2020 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 115,61 € | 06.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||
1078/2020 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 97,93 € | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||
1091/2020 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 131,53 € | 04.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |