Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 384,43 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1076/2019 | smetné nádoby | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 350,00 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1077/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 604,00 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1214/2019 | zber a odvoz TKO | Gabčíkovo | 00305391 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 4 574,18 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1621/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 574,18 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1622/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 498,59 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1623/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 396,34 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1624/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 471,68 € | 04.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1625/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1626/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 253,98 € | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1627/2019 | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1628/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1629/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 124,45 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1630/2019 | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 021,70 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1631/2019 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 486,99 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1632/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Balogh Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 107,60 € | 12.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1633/2019 | zber a odvoz TKO | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 67,13 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1634/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 244,77 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 1635/2019 | Vývoz fekálií | Kulacs Klára | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 136/2019 | Vývoz fekálií | ELBIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |