Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036/2018 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1037/2018 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1038/2018 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 284,27 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1039/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1040/2018 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1041/2018 | Vývoz fekálií | ELBIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1042/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1043/2018 | Vývoz fekálií | Paľkovičová Olga | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1044/2018 | Vývoz fekálií | Méri Iván | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1045/2018 | Vývoz fekálií | Gajdoš Peter | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1046/2018 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1047/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 157,17 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1048/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 383,52 € | 14.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1049/2018 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 432,95 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1050/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 381,21 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1051/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 258,56 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1052/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 466,15 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1053/2018 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 718,50 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1054/2018 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 210,00 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1055/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 103,23 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |