EKOM PLUS s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOM PLUS s.r.o.
- IČO: 36231738
- Adresa: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490/2018 | stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 107,69 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
| 33/2018 | Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 0,00 € | 28.09.2018 | 28.09.2018 | PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 34/2018 | Zmluva o nájme bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.09.2018 | 28.09.2018 | PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 951/2018 | utkanie výtlkov tryskovou metódou v meste | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 900,80 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||
| 1000/2018 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 4 367,21 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 207/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 3 559,02 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||
| 298/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 1 075,70 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 121/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 559,02 € | 09.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||
| 53/2019 | 2590,53 | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 590,53 € | 17.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 52/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 501,39 € | 17.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 3/2019 | Kúpna zmluva č. 10/2019 | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 870 466,40 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 385/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 4 875,89 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 439/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 437,94 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 20/2019 | Záložná zmluva č. 200/144/2019 | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 522 270,00 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor | Zmluva | ||
| 536/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 3 449,92 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | ||||
| 571/2019 | predaj Bytový dom 19 b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 870 466,40 € | 16.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
| 24/2019 | Dodatok č.1 ku kúpnej zmluvy č.10/2019 | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 0,00 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 632/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 334,35 € | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 766/2019 | elektrcká energia 19b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 334,35 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||
| 889/2019 | elektrcká energia 19b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 334,35 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |