EKOM PLUS s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOM PLUS s.r.o.
- IČO: 36231738
- Adresa: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2022 | Zmluva o dielo č. EP/24/2022 | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Iné | 26 894,44 € | 14.10.2022 | 18.10.2022 | PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 2018/2 | oprava miestnych komunikácií | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 31.01.2018 | 31.01.2018 | PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primáror mesta | Objednávka | ||
| 38/2019 | Výkon činností stavebného dozoru v rámci projektu: " Zvýšenie kapacity MŠ s VJS na Kom. ulici | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 200,00 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Ing. Arpád Mészáros | viceprimátor | Objednávka | ||
| 1/2020 | výkončinnosti stavebného dozoru v rámci projektu CIZS Gabčíkovo | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 760,00 € | 28.01.2020 | 28.01.2020 | Ing. Arpád Mészáros | viceprimátor | Objednávka | ||
| 2021/37 | vyspávka výtlkov v meste Gabčíkovo | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 15.06.2021 | 29.09.2021 | Ing. Arpád Mészáros | viceprimátor | Objednávka | ||
| 762/2013 | Faktúra | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 21 820,00 € | 23.07.2013 | 23.07.2013 | Faktúra | ||||
| 667/2018 | stavebné práce "Upravenie výlkov tryskovou metódou v meste Gabčíkovo" | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 900,80 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | ||||
| 236 | Faktúra | Gabčíkovo | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | 31 540,77 € | 02.04.2012 | 02.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 237 | Faktúra | Gabčíkovo | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | 25 395,99 € | 02.04.2012 | 02.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 207/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 3 559,02 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||
| 298/2019 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 1 075,70 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 708/2014 | oprava parkoviska na Hlavnej ulici | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 349,60 € | 18.07.2014 | 18.07.2014 | Faktúra | ||||
| 121/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 559,02 € | 09.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||
| 768/2015 | za vykonané opravy výtlkov na MK | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Iné | 1 584,00 € | 17.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||
| 53/2019 | 2590,53 | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 590,53 € | 17.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 52/2019 | nájom bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 2 501,39 € | 17.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 795/2017 | stavba: Dopravné riešenie školského areálu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 75 712,31 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | ||||
| 308/2018 | nákup vozidla LIAZ L7 A2 | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Iné | 840,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | ||||
| 489/2018 | stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 29 727,60 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
| 490/2018 | stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 107,69 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra |