EKOM PLUS s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOM PLUS s.r.o.
- IČO: 36231738
- Adresa: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489/2018 | stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 29 727,60 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
| 490/2018 | stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 107,69 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||
| 33/2018 | Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 0,00 € | 28.09.2018 | 28.09.2018 | PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 34/2018 | Zmluva o nájme bytového domu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.09.2018 | 28.09.2018 | PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 951/2018 | utkanie výtlkov tryskovou metódou v meste | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 900,80 € | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | ||||
| 1000/2018 | nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 4 367,21 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 5/2017 | Kúpna zmluva | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 14 780,00 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 35/2017 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 0,00 € | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 36/2017 | Zmluva o nájme časti pozemku na parkovanie | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 0,00 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 42/2017 | Zmluva i dielo | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 83 820,00 € | 03.07.2017 | 03.07.2017 | PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA | primátor | Zmluva | ||
| 795/2017 | stavba: Dopravné riešenie školského areálu | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 75 712,31 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | ||||
| 139/2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 0,00 € | 31.12.2017 | 31.12.2017 | PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA | primátor mesta | Zmluva | ||
| 768/2015 | za vykonané opravy výtlkov na MK | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Iné | 1 584,00 € | 17.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||
| 64/2014 | zmluva o dielo EP 272014 | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 349,60 € | 14.04.2014 | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 25.04.2014 | Ing. Mészáros Arpád | zástupca starostu | Zmluva |
| 708/2014 | oprava parkoviska na Hlavnej ulici | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 349,60 € | 18.07.2014 | 18.07.2014 | Faktúra | ||||
| 63/2014 | Zmluva o dielo č. EP/27/2014 | Gabčíkovo | 00305391 | EKOM PLUS s.r.o. | 36231738 | Iné | 6 349,60 € | 24.07.2014 | 24.07.2014 | Fenes Iván | starosta obce | Zmluva | ||
| 762/2013 | Faktúra | Gabčíkovo | 00305391 | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | Iné | 21 820,00 € | 23.07.2013 | 23.07.2013 | Faktúra | ||||
| 43 | Dodatok - nájomný bytový dom | Gabčíkovo | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | 275 446,91 € | 02.04.2012 | 02.04.2012 | Zmluva | ||||||
| 236 | Faktúra | Gabčíkovo | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | 31 540,77 € | 02.04.2012 | 02.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 237 | Faktúra | Gabčíkovo | OSP Danubius DS s.r.o. | 36231738 | 25 395,99 € | 02.04.2012 | 02.04.2012 | Faktúra |