| 4480926896 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7171603413 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,27 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501005076 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 158,15 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028200 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167870 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,99 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167915 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,24 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167719 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,92 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167919 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,61 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167718 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,82 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7643167717 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367153061 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250062 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
115,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/0096 |
Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
TERMÁL, s.r.o. |
|
Iné |
235,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-169 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,43 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013349 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 641,03 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8612200623 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 033/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143028259 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12-27032025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
713,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025110399 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,56 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
