Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153009518 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 167,86 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
7751423553 Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
7751423549 Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
7751423481 Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 57,17 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
7751423365 Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
7751423364 Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
7751423363 Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,07 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
0-13/2022 Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 04.10.2022 05.10.2022 Faktúra
8314598424 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.10.2022 05.10.2022 Faktúra
0143022464 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.10.2022 05.10.2022 Faktúra
59-30092022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 792,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
8698073775 Faktúra za zemný plyn 10/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
20220060 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 756,00 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
202202641 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Iné 53,80 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
4295026341 Faktúra za plyn - preplatok Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -122,59 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
2684271480 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 60,72 € 19.09.2022 05.10.2022 Faktúra
8221053083 Faktúra za vodné - Šport Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,83 € 19.09.2022 05.10.2022 Faktúra
2199/22/104 Faktúra za servisnú zákazku IVECO Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 881,30 € 14.09.2022 05.10.2022 Faktúra
22548 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 14.09.2022 05.10.2022 Faktúra
8221052790 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,82 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »