| 0153014494 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 501,90 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8381447707 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143030117 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV257789 |
Faktúra za trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
46,70 € |
31.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1548/2025 |
Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
68,25 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56/2025 |
Faktúra za súpisné čísla |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
32581190 |
Iné |
102,18 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DODATOK č. 21 |
DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2025 |
01.01.2026 |
|
30.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 52-21122025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 488,00 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025-12 |
Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
Rudolf Mátis |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15025592 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,64 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 77 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2862964974, 2862963687 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,22 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4295032558 |
Opravná faktúra za plyn - NIKE |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-69,59 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7132186695 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,95 € |
12.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 |
Dodatok č.1 k Povereniu č. 1/2023/1 k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR |
|
Iné |
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 27/2025 |
Objednávka - Trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
46,70 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| FV2512002 |
Faktúra za montáž dverovej vložky - Náj. byt č. 260/5 |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
63,96 € |
10.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501016512 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 148,93 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4420849308 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7502000992 |
Faktúra za darčekové poukážky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 714,70 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
