Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001773 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 43,28 € 29.05.2024 29.05.2024 Faktúra
220240084 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 143,17 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2024001 Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž Medveďov 00305588 Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, 32300948 Stavebné práce, opravárenské práce 447,72 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
67 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 144,20 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
66 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0338870926 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,43 € 15.05.2024 29.05.2024 Faktúra
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 56,89 € 14.05.2024 01.10.2024 30.09.2026 15.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
4239 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2024/OBC/R/K/DS/0006 Zmluva č.2024/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie - Letný tábor pre deti Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 1 250,00 € 10.05.2024 18.11.2024 13.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
FV05-36935/2024 Faktúra za sporáky - 2 ks Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 898,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421013657 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421014071 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,76 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421014072 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421014073 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7161608866 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 219,20 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
4447362447 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7401008121 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 044,68 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8348570968 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,74 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0153011913 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 3 374,27 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »