| 7501016512 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 148,93 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4420849308 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7502000992 |
Faktúra za darčekové poukážky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 714,70 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050141 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,78 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050142 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,35 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8521050143 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,83 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251675 |
Faktúra za GDPR 10/2025-5/2026 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
147,60 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 72 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
39,20 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8379875984 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5560 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
684,68 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7011080269 |
Opravná faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-22,09 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA026392 |
Faktúra za vlajky |
Medveďov |
00305588 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
Iné |
42,13 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251201 |
Faktúra za opravu zámku - 6 BJ |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029906 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153014444 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 528,14 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143029952 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,90 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025386634 |
Faktúra za doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,79 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8172906653 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47-27112025 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
682,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250021 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2858272628, 2858270217 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,22 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00028 |
Faktúra za zverejnenie informácií |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 61 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
46,20 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7132180188 |
Faktúra za elektrickú energiu - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
196,16 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9000554090 |
Faktúra za výmenu regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,56 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4490628443 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4490628443 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 142,50 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7501015276 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 252,83 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
