| 20220012 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
1 491,78 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2221120400 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
28,80 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2680063559, 2680059955 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,20 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221049842 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,42 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221049844 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,64 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221049843 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,52 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Marián Vörös |
36897451 |
Iné |
472,32 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4474528745 |
Faktúra za zemný plyn 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022037 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2022 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
79,35 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7711757594 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7711757590 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7711757522 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7711757407 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7711757408 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7711757409 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201029233 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,20 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202200129 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,37 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22486 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7201034108 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
772,07 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18/2022 |
Objednávka - Periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
881,30 € |
05.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
