Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21/2023 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 035,45 € 08.12.2023 08.12.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
230176 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 150,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
234674 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 40,90 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
0111 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
8339611007 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
0153011257 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 897,84 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
35815256 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
73-30112023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 936,00 € 30.11.2023 06.12.2023 Faktúra
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka Medveďov 00305588 Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZAT 51291436 Iné 130,00 € 29.11.2023 05.12.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
14594/2023 Faktúra za vlajky - 4 ks Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 69,50 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20231108 Doprava autobusom Medveďov 00305588 RACZ, s.r.o. Iné 128,60 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20230050 Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 750,00 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
23664 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23664 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 21.11.2023 06.12.2023 Faktúra
2747658266, 2747655078 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,58 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
502302975 Tlačivá, knihy - MŠ Medveďov 00305588 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Iné 82,50 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
Dodatok č. N20191114001D05 Dodatok č. N20191114001D05 Medveďov 00305588 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky 30854687 Iné 0,00 € 13.11.2023 31.12.2023 22.11.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
27/2023 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 134,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
22/2023 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
92301592 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 404,44 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »