Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230176 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 150,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
234674 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 40,90 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
0111 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
8339611007 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
0153011257 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 897,84 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
35815256 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
73-30112023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 936,00 € 30.11.2023 06.12.2023 Faktúra
14594/2023 Faktúra za vlajky - 4 ks Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 69,50 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20231108 Doprava autobusom Medveďov 00305588 RACZ, s.r.o. Iné 128,60 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20230050 Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 750,00 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
23664 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23664 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 21.11.2023 06.12.2023 Faktúra
2747658266, 2747655078 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,58 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
502302975 Tlačivá, knihy - MŠ Medveďov 00305588 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Iné 82,50 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
Dodatok č. N20191114001D05 Dodatok č. N20191114001D05 Medveďov 00305588 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky 30854687 Iné 0,00 € 13.11.2023 31.12.2023 22.11.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
27/2023 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 134,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
22/2023 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
92301592 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 404,44 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
7131967664 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 229,58 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
4414784732 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »