Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023370 Faktúra za prepravu biologického odpadu Medveďov 00305588 Alfa Europan TRANS s.r.o. 46176926 Iné 288,00 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
VYF0049 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 128,73 € 02.06.2023 14.06.2023 Faktúra
8678946483 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
5082007653 Faktúra za materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 24,20 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023002 Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 168 105,83 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023003 Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 20,23 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
37/2023 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 78,90 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
16/2023 Faktúra za inžiniersku činnosť Medveďov 00305588 Build-Syt-Ing s.r.o. 44852215 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
32-25052023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
230502 Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií Medveďov 00305588 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 148,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
23/04/054/121 DOHODA č. 23/04/054/121 Medveďov 00305588 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 30794536 Iné 0,00 € 24.05.2023 01.06.2023 30.09.2023 05.06.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2720593184, 2720589988 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,71 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
9230601 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
7161493281 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 225,74 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8321015171 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8321015172 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8321015173 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,43 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
4440602146 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7592641806 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 168,84 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7592641809 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 14,68 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »