Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7592641742 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 24,90 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7592641670 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 236,75 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7592641671 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 98,22 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7592641672 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 116,75 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
VYF0042 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
VF23282 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7301009564 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 843,92 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
8327205731 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
0153010373 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 885,10 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
FA201/2305001 Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz Medveďov 00305588 REMÉNY s.r.o. 36771457 Kultúra, média, tlač 96,00 € 03.05.2023 10.05.2023 Faktúra
10/2023 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 816,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
8611202639 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0143023808 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
1423 023 Zmluva č. 1423 023 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Medveďov 00305588 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Stavebné práce, opravárenské práce 1 400,00 € 28.04.2023 28.04.2023 02.05.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
25-27042023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Iné 912,00 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
384999 Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor Medveďov 00305588 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 Iné 160,75 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
9/2023 Objednávka - Kompresor, sada náradia Medveďov 00305588 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 Iné 160,75 € 25.04.2023 25.04.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
4/2023 Faktúra za režijné náklady 1-3/2023 Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 765,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
803302011006 Faktúra za splnomocnenie Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2716070353, 2716067655 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,89 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra