| 8688743131 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0070 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
18,39 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223021 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223022 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45-27072023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 |
Objednávka - Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
593,72 € |
31.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 16 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
169,40 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231095 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/071 |
Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 |
Medveďov |
00305588 |
Medex Slovakia s.r.o. |
50506609 |
Iné |
360,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231898 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231117649 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
22,80 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Objednávka - Papierové utierky, toaletný papier |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2729566211, 2729564142 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,47 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Osobná doprava - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
204,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230091 |
Osobná doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
420,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123015134 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 134,74 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705312 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
397,68 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705311 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,68 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705240 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,41 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705307 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
