Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0105 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 233,52 € 12.12.2024 31.12.2024 Faktúra
7191345892 Vyúčtovacia faktúra - KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 202,50 € 10.12.2024 31.12.2024 Faktúra
4457498730 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.12.2024 31.12.2024 Faktúra
7401020687 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 072,79 € 09.12.2024 09.12.2024 Faktúra
240036 Faktúra za VO údržba, zrezanie konárov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Iné 170,53 € 09.12.2024 31.12.2024 Faktúra
241709 Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043376 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043375 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043377 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
23/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 039,50 € 06.12.2024 09.12.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
8360777727 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,74 € 03.12.2024 09.12.2024 Faktúra
0153012760 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 949,13 € 03.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8621692872 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
0143027493 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
4609 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
1024377299 Faktúra za medvedov.sk - Doména Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,08 € 29.11.2024 29.11.2024 Faktúra
57-28112024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 28.11.2024 29.11.2024 Faktúra
Zmluva č. 233033 08U02 Zmluva č. 233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Medveďov 00305588 Environmentálny fond 30796491 Iné 218 192,00 € 26.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
DODATOK č.1 k Zmluve č. 233033 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie DODATOK č.1 k Zmluve č.233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Medveďov 00305588 Environmentálny fond 30796491 Iné 218 192,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
202404 Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny Medveďov 00305588 Rudolf Mátis Kultúra, média, tlač 300,00 € 21.11.2024 29.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »