Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153011517 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 759,42 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
2024038 Faktúra za aktualizáciu programu Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
2/2024 Objednávka - Znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku Medveďov 00305588 Ing. Jolán Németh Právne a konzultačné služby 145,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
240100004 Faktúra za dopravné značenie Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 52,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
8698629027 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
7103956050 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 241,84 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
8421000920 Faktúra za vodné - 260/3 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 52,40 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
3624019367 Faktúra za tombolu na ples Medveďov 00305588 ELEKTROSPED a.s. 35765038 Iné 79,30 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 30,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
13/2024 Faktúra za monitoring komárov Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 122,56 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
8650244769 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2401247 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7602852244 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 142,90 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7602852245 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 93,06 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7602852246 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,45 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7602852274 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 29,98 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7602852330 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 13,05 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7602852331 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 342,90 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »