| 23VF00021 |
Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
253,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25-27042023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
134,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2702854054, 2702850850 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,82 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2706915275, 2706911823 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,46 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2711489517, 2711486817 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,92 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2716070353, 2716067655 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,89 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2720593184, 2720589988 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,71 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2725097732, 2725096536 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,34 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2729566211, 2729564142 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,47 € |
17.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2734048404, 2734045216 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,99 € |
15.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2738557694, 2738556252 |
Faktúra za telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,26 € |
15.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2743099217, 2743096903 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,60 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2747658266, 2747655078 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,58 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2752227923, 2752226361 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,60 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 |
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
253,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 3/2023 |
Objednávka - Vyplnenie žiadosti k projektovej dokumentácií ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ" |
Medveďov |
00305588 |
Správa CHKO Dunajské Luhy |
|
Iné |
1 500,00 € |
20.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35815256 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
