4722023 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
89,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4810029866 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,83 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
502023 |
Faktúra za údržbu a opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
440,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
502302975 |
Tlačivá, knihy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
Iné |
82,50 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
52-31082023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
59-28092023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
Objednávka - Vypracovanie projektu, resp. Žiadosti o NFP v zmysle predmetnej výzvy |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
500,00 € |
21.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
65-26102023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 |
Objednávka - Vypracovanie PHSR - aktualizácia |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
360,00 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
7103786782 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,48 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7103799805 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,26 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7103837034 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,22 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7103848255 |
Faktúra - nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,18 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7131858769 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-460,82 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7131885029 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,07 € |
11.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7131967664 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,58 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141795061 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,16 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7161493281 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,74 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |