| 24kdi00020 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2756794944, 2756795508 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,81 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2761378805, 2761375746 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,28 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 276596347, 2765967489 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2770562308, 2770559126 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,79 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
883,35 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 3624019367 |
Faktúra za tombolu na ples |
Medveďov |
00305588 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
79,30 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4-29012024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
936,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 4081 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4100120421 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-651,28 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4186 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
92,40 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4454989117 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4487698539 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4490537138 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy 1/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
Objednávka - kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 51 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,20 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
