| 0153012678 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 201,56 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012734 |
Faktúra za elektronický evid. výsyp nádob |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
114,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012733 |
Faktúra za začipovanie nádob + RFiD čip |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 934,40 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027219 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
39,80 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027493 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012760 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 949,13 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| č 20 |
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
23.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 0143027395 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027598 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027750 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012933 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 721,50 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240558 |
Faktúra za DHZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 608,40 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240003 |
Faktúra za detské programy - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240036 |
Faktúra za VO údržba, zrezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Iné |
170,53 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. ( Občiansky zákonník ) |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Bankó |
|
Iné |
302,50 € |
25.10.2024 |
26.10.2024 |
|
30.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2400029 |
Faktúra na základe ,,Zmluva o spolupráci" |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
