| 241709 |
Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
Objednávka - Lampa kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,95 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 667/00 |
Faktúra za lampu |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
68,22 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva č. 2/2024 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
M. Szajková, D. Rom, A. Rom |
|
Iné |
4 440,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 13/2024 |
Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl |
Medveďov |
00305588 |
Magyarics Zoltán |
44577061 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
620,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024614 |
Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
41630114 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220240084 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,17 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2202400117 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
583,57 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Objednávka - doplnenie kamerového systému v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
687,14 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2202400182 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,84 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202415 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202416 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva č. 1/2024 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Michal Kulacs |
|
Iné |
437,50 € |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
25.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2024/400 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/400 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
7 000,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2024038 |
Faktúra za aktualizáciu programu |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu |
Medveďov |
00305588 |
NETI TRANS s.r.o. |
55204767 |
Iné |
360,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu |
Medveďov |
00305588 |
NETI TRANS s.r.o. |
55204767 |
Iné |
360,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
