| TF-SC4-133 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4081 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4186 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4239 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4292 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4345 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4398 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| TF-SC5-451 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4504 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4557 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4609 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4142024 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
99,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1739/2024 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2023 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
2 618,30 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FA201/2408032 |
Faktúra za týždenník ,,Csallóköz" |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
23.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zriadení vecného bremena |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Medveďov |
00305588 |
RNDr. Peter Kulacs |
|
Iné |
100,00 € |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
28.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 422024 |
Faktúra za opravu plynového kotla ( nájomný byt 260/5 ) |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 512024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o účinkovaní 1.2024 |
Zmluva o účinkovaní |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Ratimorský |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,00 € |
20.12.2024 |
|
22.12.2024 |
23.12.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
