| 37-26062021 |
za vývoz odpadovej vody - 6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51-30082021 |
za vývoz odpadovej vody - 8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| D 1/2021 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 03.01.2019 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Imre Herdics |
40559661 |
Iné |
240,00 € |
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
28.04.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| KZ 3/2021 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Enikő Kulacs |
|
Iné |
7 947,00 € |
19.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| D č. 1 ku KZ |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Enikő Kulacs |
|
Iné |
0,00 € |
27.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| FA16/2021 |
Vypr.násl.monit.správy pre projekt: bezpl. wifi |
Medveďov |
00305588 |
Individual s.r.o. |
|
Iné |
150,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210036 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
HZ Agrotrade s.r.o. |
53312147 |
Iné |
960,00 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21 |
Za vyhotovenie geometr. plánu |
Medveďov |
00305588 |
Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210482 |
DHZ-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 480,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139072021 |
DHZ Budova-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
147,41 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263112021 |
Ocú - Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
84,60 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211374 |
Smetná nádoba -15ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
412,20 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153006981 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
32,40 € |
13.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153006980 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 490,30 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007091 |
Odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 170,42 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018146 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
90,30 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018083 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
32,40 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143018257 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
