Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7612304062 Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7612304063 Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7612304176 Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 57,17 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7612304247 Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7612304251 Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
221156 Faktúra za GDPR - 8.školenie Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
221833 Faktúra za GDPR 12/2022-05/2023 Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
220116 Faktúra za kancelárske potreby, toner, papier Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 139,90 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
762022 Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou Medveďov 00305588 MT-projekt, s.r.o. 52935353 Stavebné práce, opravárenské práce 910,00 € 19.07.2022 12.09.2022 Faktúra
0143022376 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
0143022464 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.10.2022 05.10.2022 Faktúra
0143022638 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 31.10.2022 07.11.2022 Faktúra
0143022855 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0143023052 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 30.12.2022 30.12.2022 Faktúra
03/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
05/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 06.07.2022 12.09.2022 Faktúra
202202641 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Iné 53,80 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
22022 Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 273,40 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
22SK03865 Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor Medveďov 00305588 Detskyeshop s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,35 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »