Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
221080857 Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Donoci,s.r.o. Iné 22,64 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
4/2022 Vyčistenie kanalizácie - MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 172,10 € 07.02.2022 10.02.2022 Ing. Ladislav Kulaca starosta obce Objednávka
2022630150 Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 172,00 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
4214039624 Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -408,92 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2202200057 VZ materiál Medveďov 00305588 OZY,s.r.o. 46322540 Iné 47,48 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
1022101959 Web.stránka kapacita Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 102,12 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
2221114685 Za autorsku odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
2022/061 za BOZP a PO Medveďov 00305588 Gustáv Cafik 44036965 Iné 144,00 € 29.03.2022 30.03.2022 Faktúra
42022 Za inštalatérské práce - MŠ Medveďov 00305588 Peter Olláry - OP Mont Palivá, energie, voda, telefóny 594,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
01/2022 za maliarské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
7 Za režijné náklady - 01+02/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 11.03.2022 12.03.2022 Faktúra
0153008455 Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 927,10 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
001/2022 Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 54,00 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
07/2022 Za výmenu priestor.termostatu MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 80,00 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
2021/015 Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko Medveďov 00305588 EPIC Solutions,s.r.o. 46598774 Iné 500,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
32-26052022 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 744,00 € 27.05.2022 29.05.2022 Faktúra
78-31122021 za vývoz odpadovej vody - 12/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 612,00 € 03.01.2022 05.01.2022 Faktúra
11-25022022 za vývoz odpadovej vody - 2/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Faktúra
18-31032022 za vývoz odpadovej vody - 3/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 486,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
4-28012022 za vývoz odpadovej vody-1/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 504,00 € 28.01.2022 30.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »