| 0153011257 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 897,84 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 864980701 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4440602146 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4451365423 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8611346131 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4484277839 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8171704683 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4464908960 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8191738613 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4414784732 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230021 |
Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,24 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230184 |
GDPR - 9.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Objednávka - kancelárske potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16,45 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 9/2023 |
Objednávka - Kompresor, sada náradia |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 14/2023 |
Objednávka - Papierové utierky, toaletný papier |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 12/2023 |
Objednávka - Servisná oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
861,90 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 4/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
887,40 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8/2023 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 071,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 10/2023 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
816,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
