230123 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,95 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230107044 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
284,64 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230026 |
Faktúra za tovar |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
890,00 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230025 |
Faktúra za kancelársky papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230021 |
Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,24 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230018 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
65,28 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230003 |
Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
331,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/04/054/121 |
DOHODA č. 23/04/054/121 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
24.05.2023 |
01.06.2023 |
30.09.2023 |
05.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
23/04/010/54 |
DOHODA č. 23/04/010/54 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2023 |
01.01.2024 |
|
08.11.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
2253/23/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
593,72 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231120379 |
Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
40,80 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231117649 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
22,80 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223022 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223021 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025 |
Faktúra za aplikačný program WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2202300108 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 035,45 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2023720110 |
Faktúra za opravu vod. prípojky |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,12 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023370 |
Faktúra za prepravu biologického odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Alfa Europan TRANS s.r.o. |
46176926 |
Iné |
288,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |