| 7570572361 |
Záloha na energie (1/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7103655894 |
Záloha na energie (1/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,98 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7570572643 |
Záloha na energie - Kamerový systém na I.polrok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,36 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7220879124 |
Záloha na energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,18 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4-28012022 |
za vývoz odpadovej vody-1/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
28.01.2022 |
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18-31032022 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11-25022022 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78-31122021 |
za vývoz odpadovej vody - 12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
03.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 32-26052022 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,00 € |
27.05.2022 |
|
|
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021/015 |
Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Solutions,s.r.o. |
46598774 |
Iné |
500,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 07/2022 |
Za výmenu priestor.termostatu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/2022 |
Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
54,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153008455 |
Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 927,10 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7 |
Za režijné náklady - 01+02/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
11.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42022 |
Za inštalatérské práce - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Peter Olláry - OP Mont |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
594,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/061 |
za BOZP a PO |
Medveďov |
00305588 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2221114685 |
Za autorsku odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022101959 |
Web.stránka kapacita |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
102,12 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
