| DODATOK č.2 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Dodatok č.2 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
13.02.2023 |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2706915275, 2706911823 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,46 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 |
Objednávka - Vyplnenie žiadosti k projektovej dokumentácií ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ" |
Medveďov |
00305588 |
Správa CHKO Dunajské Luhy |
|
Iné |
1 500,00 € |
20.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2023/01 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2023/01 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
22.02.2023 |
23.02.2023 |
|
22.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 9001581111 |
Faktúra za tlač poštových poukazov |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Právne a konzultačné služby |
1 597,20 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566792 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,68 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566788 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566720 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,90 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566626 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566625 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,22 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566624 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11-23022023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
768,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230237 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8698237898 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0014 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
98,08 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010109 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 041,65 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143023538 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8323678030 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
