210157 |
Kanc.Potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,60 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0153008102 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,45 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0143020176 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2633324792 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,41 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202104187 |
MŠ-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,69 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
64-28102021 |
za vývoz odpadovej vody - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
396,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8649351860 |
Preddavok na plyn (11/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293542572 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8120036966 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8120036965 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8120036964 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
402021 |
Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
762004308 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004309 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185,57 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004307 |
Záloha na energie (11/2021) č. 45,214,99 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004454 |
Záloha na energie (11/2021) č.172 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004594 |
Záloha na energie (11/2021) č.222 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004539 |
Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45 |
Za režijné náklady - 09+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |